Vous pouvez ajouter un ou plusieurs modes de paiement dans la fiche de l'utilisateur. Ainsi, lorsque votre collaborateur saisira des notes de frais, il pourra sélectionner l'un des modes de paiement préalablement renseignés.
Un mode de paiement est déjà renseigné par défaut, portant le libellé “Perso”.

Cliquez sur Ajouter

Renseignez les différents paramètres en fonction de vos besoins en comptabilité et en terme d'export.
En cochant “Mode par défaut”, ce mode de paiement sera affiché par défaut lorsque le collaborateur saisira une dépense.
Et finalisez en enregistrant. Une ligne s'ajoute au tableau.

Vous pouvez renseigner ici un code analytique par salarié afin d'identifier/suivre le total de dépenses par salarié ou groupe de salariés par exemple, ainsi que le compte tiers associé aux frais kilométriques.

Complétez vos paramètres avant d'enregistrer.

Renseignez ici le nom de la banque, l'IBAN et le BIC de l'utilisateur concerné. Puis enregistrez.