Contrôler une note de frais déclarée sur une journée d'absence
Profils concernés : Gestionnaire et Administrateur
Dès qu’une note de frais est soumise à validation, vous pouvez en vérifier les différents éléments, notamment vous assurer que la date indiquée est correcte et qu’elle ne correspond pas à un jour d’absence.
Dès qu’une note de frais est soumise à validation, vous pouvez en vérifier les différents éléments, notamment vous assurer que la date indiquée est correcte et qu’elle ne correspond pas à un jour d’absence.
Rendez-vous sur l'écran : Notes de frais > A valider
Cliquez sur la note de frais concernée :
À côté du « Montant TTC », une icône « i » s’affiche pour vous signaler que cette dépense a été effectuée un jour non travaillé.
Vous avez la possibilité :
- De refuser la note de frais en cliquant sur la croix dans la colonne “Validation - Axe hiérarchique”, un commentaire est obligatoire : L'utilisateur est alors averti par mail que sa note de frais a été refusée.
- De modifier la date de la note de frais en cliquant directement sur celle-ci :
